葫芦岛市集体经济管理办公室部门2026年度部门预算

　　 目  录

　　第一部分  葫芦岛市集体经济管理办公室部门（单位）概况 

　　　　一、主要职责 

　　  二、机构设置 

　　第二部分  葫芦岛市集体经济管理办公室部门（单位）2026年部门预算情况说明 

　　第三部分  名词解释 

　　第四部分  2026年葫芦岛市集体经济管理办公室部门（单位）预算批复表 

　　　　一、收支预算总表 

　　　　二、收入预算总表 

　　　　三、支出预算总表 

　　　　四、财政拨款收支预算总表 

　　　　五、一般公共预算支出表 

　　　　六、一般公共预算基本支出表 

　　　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表 

　　　　八、政府性基金预算支出表 

　　　　九、项目支出预算表 

　　　　十、支出功能分类预算表 

　　　　十一、支出经济分类预算表(政府预算) 

　　　　十二、支出经济分类预算表(部门预算) 

　　　　十三、债务支出预算表 

　　　　十四、政府采购支出预算表 

　　　　十五、政府购买服务支出预算表 

　　　　十六、部门(单位)整体绩效目标表 

　　  十七、部门预算项目(政策)绩效目标表 

　　  十八、部门管理专项资金预算表 

　　第一部分 葫芦岛市集体经济管理办公室部门（单位）概况 

　　一、主要职责 

　　(一) 贯彻执行国家和省、市政府有关城镇集体经济的法律、法规和相关政策，根据我市实际拟定实施细则并组织实施；负责研究和拟定全市城镇集体经济发展规划和年度计划，为集体企业经济发展和生产运行提供政策、信息服务等工作。 

　　(二)负责指导和监督城镇集体企业实行资产评估、产权转让和产权交易；负责监督和管理城镇集体企业的集体资产，组织城镇集体企业开展清产核资、产权界定和产权登记。            

　　(三) 负责处理港务局所属企业改制遗留问题。 

　　(四)承办市委、市政府交办的其他工作。 

　　二、机构设置：  

　　纳入葫芦岛市集体经济管理办公室2026年度部门预算编制范围为集体经济管理办公室本级，无二级预算单位，无内设科室。 

　　第二部分 集体经济管理办公室部门（单位） 2026年部门预算情况说明 

　　  一、综合预算收支指标情况 

　　（一）收入预算177.77万元，其中： 

　　 1.一般公共预算拨款收入177.77万元； 

　　 2.政府性基金预算拨款收入0万元； 

　　 3.国有资本经营预算拨款收入 0万元； 

　　 4.财政专户管理资金收入0万元； 

　　 5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元； 

　　 6.上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。 

　　（二）支出预算177.77万元，其中： 

　　 1.基本支出177.77万元； 

　　 2.项目支出0万元。 

　　 在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。 

　　　　二、预算收支增减变化情况 

　　2026年预算收支比上年减少14.38万元，增减变化的主要原因为：人员减少，基本支出经费减少。 

　　  三、机关运行经费安排情况 

　　集体经济管理办公室部门（单位）为事业单位，无机关运行经费。2026年，机关运行经费预算为0万元。

     四、政府采购安排情况 

　　2026年,集体经济管理办公室部门（单位）安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

　　  五、"三公"经费预算情况 

　　2026年,集体经济管理办公室部门（单位）财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中： 

　　1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。 

　　2.公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。 

　　3.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。 

　　财政拨款预算“三公”经费支出表 

　　单位：万元 

　   　六、国有资产占有情况 

　　2026年年初预算购置固定资产0万元。其中：车辆0台，金额0万元；单位价值50万元—100万元的设备（不含车辆）0台；单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台。 

　　　　七、预算绩效目标情况说明 

　　　　根据预算绩效管理要求，集体经济管理办公室部门（单位）2026年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为0%。 

　　第三部分 名词解释 

　　　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　  2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

     3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　  4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。 

　　  5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　  6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。 

　　第四部分  2026年集体经济管理办公室部门（单位）部门预算批复表 　　 

　　附件： 2026年葫芦岛市集体经济管理办公室部门（单位）预算批复表