葫芦岛市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度部门决算（本级）

　　第二部分 2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　（一）收入总计9511.88万元，包括： 

　　1.财政拨款收入9511.88万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入9505.88万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入6.00万元。 

　　2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。 

　　3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。 

　　4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。 

　　5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。 

　　6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。 

　　7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。 

　　8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。 

　　与上年相比，今年收入总计增加7275.41万元，增长325.31%,主要原因：建交集团资本金注入。 

　　（二）支出总计9511.88万元，包括： 

　　1.基本支出477.05万元，占支出总计的5.02%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出401.76万元；商品和服务支出43.26万元；对个人和家庭的补助32.03万元。 

　　2.项目支出9034.84万元，占支出总计的94.98%。主要包括职教幼教，建交集团资本金注入，乌金塘水库债务，蛤蟆上煤矿棚户区改造款等业务支出。 

　　3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。 

　　4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。 

　　5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。 

　　与上年相比，今年支出增加7275.41万元，增长325.31%,主要原因：建交集团资本金注入。 

　　（三）年末结转和结余0.00万元。 

　　与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：已取消结转结余。 

　　二、财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）总体情况。 

　　2023年度财政拨款支出9511.88万元，其中：基本支出477.05万元，项目支出9034.84万元。与上年相比，财政拨款支出增加7275.41万元，增长325.31%，主要原因：建交集团资本金注入。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的2070.28%，其中：基本支出完成年初预算的105.09%，项目支出完成年初预算的164269.74%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。 

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出9505.88万元。按支出功能分类科目分，包括： 

　　1.社会保障和就业支出9126.10万元，具体包括： 

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.34万元,主要是退休人员体检费，书报费，取暖费等支出，完成年初预算的130%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。 

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.83万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。 

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）49.52万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。 

　　（4）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）9008.34万元,主要是职教幼教，建交集团资本金注入，乌金塘水库债务，蛤蟆上煤矿棚户区改造款等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。 

　　（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）20.90万元,主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。 

　　（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.17万元,主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。 

　　2.卫生健康支出16.18万元，具体包括： 

　　（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.26万元,主要是基本医疗保险等支出，完成年初预算的84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。 

　　（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.92万元,主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。 

　　3.资源勘探工业信息等支出332.80万元，具体包括： 

　　（1）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）312.30万元,主要是工资、公用经费等支出，完成年初预算的91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。 

　　（2）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）20.50万元,主要是一般行政管理事务等支出，完成年初预算的373%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增大，活动经费增加。 

　　4.住房保障支出30.81万元，具体包括： 

　　（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.81万元,主要是公积金等支出，完成年初预算的82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。 

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。 

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。 

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款支出6.00万元。按支出功能分类科目分，包括： 

　　1.国有资本经营预算支出6.00万元，具体包括： 

　　（1）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）6.00万元,主要是外部董事薪酬等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。 

　　三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元。 

　　1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。 

　　2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。 

　　3.公务用车购置及运行费2.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。比上年减少0.50万元，降低20.00%，主要是预算减少等原因。 

　　其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.00万元，主要用于燃油，维修，保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。 

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出477.05万元，其中：人员经费433.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费43.26万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况。 

　　2023年机关运行经费支出43.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0.69万元，降低1.57%，主要原因是预算减少。 

　　（二）政府采购支出情况。 

　　2023年政府采购支出总额465.98万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出465.98万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

　　（三）国有资产占用情况。 

　　截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是机关办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。 

　　（四）预算绩效情况。 

　　国资国企增值保值，清理低效无效投资，完成政府交办的各项工作。